La liquidazione si genera dalle registrazioni
Registri IVA, liquidazione e LIPE si calcolano dagli stessi dati della contabilità, con riporti e rettifiche. A fine periodo non si ricostruisce nulla su un foglio a parte.
Gestionale per gli adempimenti fiscali: liquidazione IVA, LIPE, F24 e Intrastat
Registri, liquidazioni e comunicazioni fiscali nascono dalle registrazioni di tutti i giorni. Eleven li produce dagli stessi dati della contabilità, senza doppie digitazioni.
Da dove partiamo
- A fine trimestre ricalcoliamo la liquidazione IVA su un foglio Excel perché i conti non tornano.
- L’F24 lo prepara lo studio, ma i dati glieli ricopiamo noi.
- L’Intrastat ha scadenza mensile, e gli errori emergono il giorno dell’invio.
- Le dichiarazioni d’intento dei clienti sono in una cartella e nessuno ricorda quali sono scadute.
- Split payment e reverse charge: ogni volta ci chiediamo se la registrazione è giusta.
Che cosa cambia
L’F24 arriva alla banca già compilato
Eleven genera l’F24 per IVA e ritenute e il file con tracciato CBI da caricare sull’home banking. Gli importi non si ricopiano.
Gli errori Intrastat emergono prima dell’invio
Il controllo delle anomalie segnala i dati incoerenti mentre si prepara il tracciato, quando c’è ancora tempo per correggerli.
Cosa fa Eleven
Registri IVA e corrispettivi
Registri per sezionale, con stampa anche dei mesi senza fatture ma con liquidazione. Registro dei corrispettivi per le aziende con vendite al dettaglio.
Liquidazione IVA mensile o trimestrale
Calcolo con PDF definitivo, riporti e rettifiche, dettaglio per codice IVA. Riepilogo annuale e riclassificazione per la dichiarazione.
LIPE
Comunicazione delle liquidazioni periodiche generata dai dati della liquidazione, con gestione delle rettifiche.
F24 con tracciato CBI
Generazione dell’F24 per IVA e ritenute e file CBI da inviare alla banca.
Intrastat con controllo delle anomalie
Il gestionale prepara il tracciato e segnala gli errori prima dell’invio.
Ritenute d’acconto e CU
Prestazioni dei percipienti, riepilogo mensile delle ritenute da versare e Certificazione Unica.
Dichiarazioni d’intento
Registrate nell’anagrafica del cliente, con il PDF di cortesia.
Comunicazione dati fatture
Comunicazione dei dati delle fatture (DTE e DTR, l’ex spesometro) dove richiesta.
Bollo virtuale, split payment e reverse charge
Applicati in registrazione, con arrotondamento dell’IVA per aliquota.
Adempimenti coperti
- Registri IVA
- Liquidazione IVA mensile e trimestrale
- LIPE
- F24 con tracciato CBI
- Intrastat
- Comunicazione dati fatture (DTE/DTR)
- Ritenute d’acconto e Certificazione Unica
- Dichiarazioni d’intento
- Bollo virtuale, split payment, reverse charge
Come lo impostiamo nei progetti
La fiscalità italiana ha una caratteristica scomoda: gli errori si pagano mesi dopo, quando arriva la comunicazione sbagliata o la liquidazione che non quadra. Per questo, nei progetti, il lavoro sta soprattutto a monte. Verifichiamo codici IVA, natura delle operazioni e sezionali prima di registrare il primo documento reale.
Lavoriamo con il vostro amministrativo e con lo studio che segue gli adempimenti, e stabiliamo insieme la divisione dei compiti. In alcune aziende la liquidazione la produce l’ufficio e il commercialista la controlla, in altre accade il contrario. Eleven si adatta a entrambi i modi. I permessi per ruolo e il registro delle attività riportano poi chi ha modificato un registro e quando.
Le operazioni particolari richiedono più attenzione: reverse charge, split payment, bollo virtuale, esportatori abituali con dichiarazione d’intento. Sono i casi in cui si sbaglia di più, e un controllo in registrazione evita una rettifica a fine periodo.
Eleven non sostituisce il vostro consulente fiscale e non compila la dichiarazione annuale al posto suo. Prepara i dati e i prospetti di cui lo studio ha bisogno, già riconciliati con la contabilità. Per una verifica a metà periodo, il connettore MCP permette a Claude o ChatGPT di stimare la liquidazione e di elencare le anomalie nei dati.
Domande frequenti
Quali adempimenti fiscali copre Eleven?
Registri IVA e dei corrispettivi, liquidazione IVA mensile o trimestrale, LIPE, F24 con tracciato CBI, Intrastat, comunicazione dati fatture (DTE e DTR), ritenute d’acconto e Certificazione Unica, dichiarazioni d’intento, bollo virtuale, split payment e reverse charge. Tutti partono dalle registrazioni contabili.
Eleven gestisce la LIPE?
Sì. La comunicazione delle liquidazioni periodiche si genera dai dati della liquidazione IVA, comprese le rettifiche. Invio e scadenze li concordiamo con il vostro studio.
Posso pagare l’F24 dal gestionale?
Eleven genera l’F24 per IVA e ritenute e il file con tracciato CBI da caricare sul vostro home banking. Il pagamento passa dalla banca.
La liquidazione IVA può essere trimestrale?
Sì, mensile o trimestrale secondo il vostro regime. Il PDF definitivo riporta riporti, rettifiche e dettaglio per codice IVA.
Gestite le dichiarazioni d’intento dei clienti?
Sì. Si registrano nell’anagrafica del cliente e producono un PDF di cortesia, senza cartelle da consultare a parte.
Eleven compila la dichiarazione IVA annuale?
No. Eleven prepara il riepilogo IVA annuale e la riclassificazione per la dichiarazione, già riconciliati con la contabilità. La dichiarazione resta compito del vostro consulente fiscale.
Aree collegate
- Contabilità e bilancioContabilità generale nel gestionale cloud Eleven: prima nota dalle fatture, bilancio CEE e riclassificato, ratei e risconti, cespiti e ammortamenti.
- Fatturazione elettronicaFatturazione elettronica con canale SDI accreditato: emissione, note di credito, esiti e ricevute, fatture alla PA, fatture passive con registrazione assistita.
- Tesoreria e bancheTesoreria nel gestionale Eleven: scadenziario clienti e fornitori, Ri.Ba., bonifici SEPA, anticipo fatture con CBI, riconciliazione bancaria e solleciti.
Da dove partirebbe il vostro progetto?
In trenta minuti un consulente di MDS Net esamina con voi l’organizzazione dell’azienda e gli obiettivi della direzione, poi vi mostra come Eleven può aiutarvi a raggiungerli.